广西壮族自治区信息中心2021年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区信息中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入14846.78万元，其中本年收入14846.78万元，较2020年度决算数增加1477.43万元，增长11.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入14846.78万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1477.43万元，增长11.05%，主要原因一是2021年财政下达的“数字广西”专项建设资金较上年有所增加；二是2021年度财政追加下达了“广西健康码”项目资金；三是2021年较上年度人员增加，五险一金费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余3067.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加5298.3万元，增长172.72 %，主要原因是2021年列支结转项目金额较上年有所增加。

（二）本部门2021年度总支出9548.47万元，其中本年支出 9548.47万元，较2020年度决算数减少955.54 万元，下降9.09 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）7557.09万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出。

较2020年度决算数减少1482.05万元，下降16.4%，主要原因：一是2021年“数字广西”建设项目根据实际推进情况，资金实际支出减少；二是2020年度财政下达了用于发展与改革事务预算资金，2021年无此项预算。

2.社会保障和就业支出（类）283万元，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤。

较2020年决算数增加102.84万元，增长57.08%。主要原因：一是2021年我单位新招录人员增加，相应支出增加；二是2021年单位有3名离退休同志亡故，新增了抚恤支出。

3.卫生健康支出（类）70.46万元，主要用于行政事业单位医疗。

较2020年决算数增加17.69万元，增长33.52%。主要原因：2021年我单位新招录人员增加，相应支出增加。

4.资源勘探工业信息等支出1521.06万元，主要用于工业和信息产业监管。

较2020年决算数增加379.58万元，增长33.25%。主要原因：一是单位部门预算项目按实际推进，支出较上年有所增加；二是2021年财政下达了“广西健康码”项目支付，2022年无此项目。

5.住房保障支出116.86万元，主要用于住房公积金。

较2020年决算数增加26.4万元，增长29.18%。主要原因：2021年我单位新招录人员增加，相应支出增加。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余8365.88万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加2791.91万元，增长50.08%，主要原因是财政批复2021年列支结转资金较上年增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区信息中心2021年度一般公共预算财政拨款支出9548.47万元，较2020年度决算数减少886.04万元，下降8.49%。其中：基本支出1938.78万元，项目支出7609.69元。

广西壮族自治区信息中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9548.47万元，支出决算为9548.47万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为7557.09万元，支出决算为7557.09万元，完成年初预算的100 %。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出。

(二）社会保障和就业支出年初预算为283万元，支出决算为283万元，完成年初预算的100 %。主要用于行政事业单位养老支出、抚恤。

(三）卫生健康支出年初预算为70.46万元，支出决算为70.46万元，完成年初预算的100 %。主要用于行政事业单位医疗。

(四）资源勘探工业信息等支出年初预算为1521.06万元，支出决算为1521.06万元，完成年初预算的100 %。主要用于工业和信息产业监管。

(五）住房保障支出年初预算为116.86万元，支出决算为116.86万元，完成年初预算的100 %。主要用于住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1938.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1617.95万元，完成年初预算的100 %。

按经济科目分类综述：

基本工资支出345.28万元。

津贴补贴支出20.54万元。

伙食补助费支出31.9万元。

绩效工资支出797.06万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出152.36万元。

职业年金缴费支出76.18万元。

职工基本医疗保险缴费支出70.46万元。

其他社会保障缴费7.31万元。

住房公积金支出116.86万元。

（二）商品和服务支出159.84万元，完成年初预算的100%。

按经济科目分类综述：

办公费支出21.14万元。

印刷费支出10.36万元。

水费支出0.99万元。

电费支出9.48万元。

邮电费支出5.66万元。

差旅费支出60.69万元。

维修（护）费支出5.02万元。

会议费支出0.51万元。

培训费支出1.31万元。

公务接待费支出0.44万元。

劳务费支出0.74万元。

委托业务费支出0.5万元。

工会经费支出17.53万元。

福利费支出18.47万元。

公务用车运行维护费支出6.16万元。

其他商品和服务支出0.83万元。

（三）对个人和家庭的补助支出161万元，完成年初预算的100%。按经济科目分类综述：

离休费支出24.97万元。

退休费支出51.44万元。

抚恤金支出48.22万元。

其他对个人和家庭的补助支出36.37万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区信息中心2021年度无政府性基金。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区信息中心2021年度无国有资本经营预算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.6万元，完成年初预算的30%，比上年减少4.31万元，主要原因是2021年受新冠疫情反复影响，公务车运维、接待减少，公务车运维支出成本、公务接待成本减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.16万元，公务接待费支出决算0.44万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6.16万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，2021年广西壮族自治区信息中心公务用车购置数和保有量为“0”。

　　公务用车运行支出6.16万元，完成年初预算的31.60%，比上年减少4.23万元，原因是2021年受新冠疫情影响，公务车运维减少，公务车运维支出成本减少，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展信息化保障业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2021年，广西壮族自治区信息中心无所属单位，无开支财政拨款的公务用车运行费。

（三）公务接待费支出0.44万元，完成年初预算的17.53%，比上年减少0.08万元，原因是2021年受新冠疫情反复影响，公务接待减少，公务接待成本减少。国内公务接待批次5次，人次31次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

　　（一）事业单位运行经费支出情况说明。

　　本部门2021年度事业运行经费支出159.83万元，比年初预算数减少58.18万元，降低36.40%，比上年决算数增加18.65万元，增长13.21%，主要原因是新聘人员增加20人，公用经费开支成本相应增大。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额7011.33万元，其中：政府采购货物支出3430.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3581.32万元，授予中小企业合同金额2971.34万元，占政府采购支出总额的42.38%，其中：授予小微企业合同金额  1323.70万元，占授予中小企业合同金额的44.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.63%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.37%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备17台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2021年度自治区财政厅将我中心列为整体涉密预算单位，按照工作部署，本部门可不开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载：

广西壮族自治区信息中心2021年度部门决算公开表格.xls