广西壮族自治区信息中心2024年度部门决算公开

目    录

　　第一部分：自治区信息中心概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：自治区信息中心2024年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分：自治区信息中心2024年度部门决算情况说明

　　一、2024 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：自治区信息中心概况

　　一、本部门职责

    （一）承担实施数字广西战略全方位的技术支持和咨询服务工作。承担广西经济信息系统规划、建设和业务指导工作。

    （二）承担全区数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设等领域的发展战略、专项发展规划和年度计划编制与评估的技术支撑和服务保障工作。承担自治区本级信息化财政性资金投资项目方案审核与咨询评估等投资管理技术服务工作。

    （三）承担全区数字基础设施建设的技术支持和保障工作。负责全区电子政务外网广域骨干网络和南宁城域光纤网、广西电子政务云计算中心以及自治区统筹使用的政务云数据中心等基础设施建设、管理和运行维护工作。承担自治区级电子政务内网、机要专网光纤网络线路的建设、管理和维护工作。承担需接入自治区级政务网络的相关机构（单位）网络接入服务和技术支持工作。承担推进全区电子政务网络整合工作。协调指导全区各级电子政务外网建设运维管理。

    （四）提供大数据开发技术支撑保障。承担全区统一建设的电子政务公共平台的设计与开发，应用系统建设运行维护和推广应用等技术服务工作。承担自治区人民政府门户网站运行维护工作和全区政府网站考核评价的技术支撑工作。

    （五）承担全区数据资源建设、应用和管理工作的技术支持工作。参与拟订数据汇聚、共享、开放、应用标准规范。承担全区统一的公共数据共享开放平台建设运维工作，推动数据资源汇聚、共享、开放、应用。

    （六）贯彻落实国家网络安全相关法律法规与政策，承担全区电子政务外网网络与信息安全管理，提供网络系统、应用系统、数据应用、数据灾备等安全技术服务。承担电子政务外网网络与信息安全应急处置工作。

    （七）承担全区大数据发展研究工作。开展大数据领域关键技术、共性技术及应用技术的研发与攻关。承担数字经济运行监测预测与分析，研究数字经济运行中带有全局性、前瞻性、苗头性的热点难点问题，提出对策建议。参与拟订“放管服”改革、数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设、电子政务领域的相关技术规范和标准研究。组织开展数字广西建设领域的重大战略性问题研究。承担数字广西专家咨询委员会、大数据产业联盟及相关大数据研究机构的联络工作。

    （八）承担中国—东盟信息港建设办公室推进中国—东盟信息港建设的综合协调等相关服务工作。承担大数据发展领域的对外交流合作工作。

    （九）承担自治区相关单位应用系统开发、大数据应用、信息化工程咨询、发展战略研究、人才培训等技术支持服务工作。

    二、机构设置情况

    自治区信息中心是自治区大数据发展局管理的副厅级公益一类事业单位，加挂自治区大数据研究院牌子。根据“三定”方案中心内设处（室）11个：1.办公室；2.规划投资咨询处；3.信息基础设施处；4.大数据技术开发处；5.大数据应用处；6.网络与信息安全处；7.数字经济运行分析监测处；8.政务信息运行处；9.中国—东盟信息港建设服务处；10.大数据发展研究所；11.党群工作处。 

    第二部分：自治区信息中心2024年度部门决算报表

    《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》已细化公开到经济分类款级科目。
自治区信息中心没有“政府性基金预算财政拨款”收入和安排的支出，没有“国有资本经营预算财政拨款”收入和安排的支出，故表格无数据。

    (详见附件：自治区本级2024年度部门决算公开附表)

    第三部分：自治区信息中心2024年度部门决算情况说明

    一、2024年度收入支出决算总体情况

    （一）本部门2024年度总收入30776.53万元，其中本年收入30776.53万元,较2023年度决算数增加2871.84万元，增加10.29%。收入具体情况如下。

    1.一般公共预算财政拨款收入30438.65万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2769.86万元，上升10.01%，主要原因：是2024年财政下达的“数字广西”建设专项资金和其他专项资金较上年有所增加。

    2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与上年一致。

    3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。与上年一致。

    4.事业收入0万元。与上年一致。

    5.经营收入0万。与上年一致。

    6.其他收入337.88万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的科技成果收益。较2023年度决算数增加101.98万元，上升43.23%，主要原因是2024年单位产生科技成果转化收入较上年有所增加。

    7.使用非财政拨款结余0万元。

    8.上年结转和结余397.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少17.55万元，下降4.61%，主要原因是2024年使用结转开支成本金额较上年略有增加。

    （二）本部门2024年度总支出30981.38万元，其中本年支出30981.38万元,较2023年度决算数增加3318.78万元，增长12%。支出具体情况如下：

    1.一般公共服务支出（类）6379.92万元，主要用于其他一般公共服务支出。较2023年度决算数减少5422.73万元，下降45.92%，主要原因：2024年单位的“一般公共服务支出”下达项目减少，相应支出减少。

    2.科学技术支出（类）386.12万元：主要用于科技成果转化、技术咨询项目分配。较2023年度决算数增加242.05万元，增长168%，主要原因：2024年单位产生科技成果转化分配、开支成本较上年有所增加。

    3.社会保障和就业支出（类）110.87万元，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤。较2023年决算数减少29.35万元，下降20.93%。主要原因：2024年人员调整社保缴交基数减少，相应支出减少。

    4.卫生健康支出（类）34.19万元，主要用于行政事业单位医疗。较2023年决算数减少2.55万元，下降6.94%。主要原因：2024年人员调整医保缴交基数减少，相应支出减少。

    5.资源勘探工业信息等支出24010.61万元，主要用于工业和信息产业监管。较2023年决算数增加8529.84万元，增长55.1%。主要原因：2024年单位“资源勘探工业信息等支出”下达的数字广西项目资金较上年有所增加。

    6.住房保障支出59.68万元，主要用于住房公积金。较2023年决算数增加0.99万元，增长0.17%%。为人员调整缴交基数随增。

    7.结余分配0万元。

    8.年末结转和结余193.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少429.39万元，下降68.98%，主要原因：一是暂存基本户的科技成果转化收益资金当年分配；二是当年将原广西经济信息中心“电子政务外网云计算中心”项目结余款上缴财政，结转金额减少。

    二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    自治区信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出30594.13万元，较2023年度决算数增加2920.12万元，增长10.61%。其中：基本支出2693.04万元，项目支出27901.09万元。

    自治区信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30594.13万元，支出决算为30594.13万元，完成年初预算的100%。

    （一）一般公共服务支出（类）年初预算为6378.78万元，支出决算为6378.78万元，完成年初预算的100%。主要用于其他一般公共服务支出。

    （二）社会保障和就业支出年初预算为110.87万元，支出决算为110.87万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位养老支出、职业年金。

    （三）卫生健康支出年初预算为34.19万元，支出决算为34.19万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位医疗。

    （四）资源勘探工业信息等支出年初预算为24010.61万元，支出决算为24010.61万元，完成年初预算的100%。主要用于工业和信息产业监管。

    （五）住房保障支出年初预算为59.68万元，支出决算为59.68万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金。

    三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2693.04万元，支出具体情况如下：

    （一）工资福利支出2318.18万元，完成年初预算的100%。按经济科目分类综述：

    基本工资支出491.00万元。

    津贴补贴支出24.76万元。

    奖金3.90万元。

    绩效工资支出1,043.57万元。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出233.07万元。

    职业年金缴费支出116.54万元。

    职工基本医疗保险缴费支出107.80万元。

    其他社会保障缴费9.50万元。

    住房公积金支出179.04万元。

    其他工资福利支出109.00万元。

    （二）商品和服务支出231.79万元，完成年初预算的100%。

    按经济科目分类综述：

    办公费支出10.08万元。

    印刷费支出12.25万元。

    邮电费支出6.83万元。

    物业管理费2.62万元。

    差旅费支出72.94万元。

    维修（护）费支出10.01万元。

    会议费支出5.97万元。

    培训费支出3.46万元。

    公务接待费支出0.07万元。

    劳务费支出5.92万元。

    工会经费支出29.13万元。

    福利费支出8.88万元。

    公务用车运行维护费支出11.10万元。

    其他交通费用支出2.34万元。

    其他商品和服务支出50.20万元。

    （三）对个人和家庭的补助支出143.06万元，完成年初预算的100%。

    按经济科目分类综述：

    离休费支出20.02万元。

    退休费支出72.97万元。

    其他对个人和家庭的补助支出50.07万元。

    四、2024年度政府性基金支出决算情况

    我中心2024年度无政府性基金。

    五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

    我中心2024年度无国有资本经营预算。

    六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.17万元，完成预算的100%，比上年减少12.75万元，主要原因:一是2024年我中心较上年无因公出国（境）费支出；二是公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出均有所减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算11.10万元，公务接待费支出决算0.07万元。

    具体情况如下：

    （一）无因公出国（境）费支出。

    （二）公务用车购置及运行费支出11.1万元。其中：

    公务用车购置支出0万元，与上年一致。

    公务用车运行支出11.10万元，完成预算的100%，比上年减少7.5万元，原因是2024年我中心出行用车减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展信息化业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我中心无所属单位，2024年无开支财政拨款的公务用车保有量，无全年运行费。

    （三）公务接待费支出0.07万元，完成预算的100%，比上年减少0.16万元，原因是2024年公务接待减少，公务接待成本减少。国内公务接待批次1次，8人次，无国（境）外公务接待。

    七、其他重要事项情况说明

    （一）事业运行经费支出情况说明

    我中心2024年度事业运行经费支出2317.94万元，比年初预算数减少97.08万元，下降4.02%，比上年决算数增加114.11万元，增长5.18%。主要原因是：新进人员数量增加，支出增加。

    （二）政府采购支出情况说明

    我中心2024年度政府采购支出总额33580.23万元，其中：政府采购货物支出3474.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30105.54万元。授予中小企业合同金额8063.11万元，占政府采购支出总额的24.01%，其中：授予小微企业合同金额1139.61万元，占授予中小企业合同金额的14.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额78.09%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.32%。

    （三）国有资产占用情况说明

    截至2024年12月31日，我中心共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备17台（套）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

    八、预算绩效管理工作开展情况。

    （一）整体支出绩效自评结果

    我中心2024年度部门预算数32439.49万元，执行数30401.75万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我中心设置14个部门职能和目标，均能有效履行部门职责。主要产出效果：成功推进全区政务数据共享应用工作，开展公共数据授权运营试点调研，编制相关调研报告。做好自治区政务数据共享交换平台运维管理工作。保障广西电子政务外网的线路、设备等正常稳定运行，保障云计算中心、自治区政务外网网络机房的空调、电力、消防等基础设施正常。

    （二）项目支出绩效自评结果

    1.项目绩效自评总体情况：我中心2024年度项目82个，项目支出总额24967.19万元。其中，本级项目82个，本级项目支出29776.51万元；无对下转移支付项目；无敏感涉密项目。

    所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：80个项目评为一等，涉及资金25947.18万元，占项目总数比例97.56%，占项目支出总额比例87.14%；1个项目评为二等，涉及资金2127.64万元，占项目总数比例1.22%，占项目支出总额比例7.15%；1个项目评为三等，涉及资金56.91万元，占项目总数比例1.22%，占项目支出总额比例0.19%。自评发现的主要问题及原因：部分项目年初设定的绩效指标值偏低或匹配度不高，导致项目实施完成后，实际完成指标有偏差，资金评价效益不高。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，加强预算编制规划，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，重点关注资金使用率较低的项目，及时按程序进行资金调整，确保资金使用效率得以提高；二是研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类资金绩效评价具体操作方式，进一步提高财政资金绩效评价质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。

    2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，组织对“残疾人保障金”等1个重点项目进行了部门评价，自评得分为100分，一等，项目全年预算数为19.04万元，执行数为19.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税桂财预〔2016〕47号）,完成年度残保金缴交。无自评发现的问题。

    （三）部门绩效评价结果

    组织对“广西电子政务内网内部工作域广域主干网络运行维护”1个重点项目进行了部门评价，自评结果为一等，涉及资金  173.81万元。从评价情况来看，项目总体绩效完成情况良好，按进度按质量完成项目要求。共租用51条线路，所提供的单条端到端电路可用率100%，全年未中断,无故障。满足自治区各部门各单位用户使用政府资源专网需求，全年无投诉。成本按计划完成支付。广西电子政务内网内部工作域广域主干网络本年度的稳定运行得到了保障。

    （四）单位无财政绩效评价结果。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区信息中心2024年度部门决算公开报表.xlsx