目 录
第一部分：自治区信息中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：自治区信息中心2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：自治区信息中心2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：自治区信息中心概况
一、本部门职责
（一）承担实施数字广西战略全方位的技术支持和咨询服务工作。承担广西经济信息系统规划、建设和业务指导工作。
（二）承担全区数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设等领域的发展战略、专项发展规划和年度计划编制与评估的技术支撑和服务保障工作。承担自治区本级信息化财政性资金投资项目方案审核与咨询评估等投资管理技术服务工作。
（三）承担全区数字基础设施建设的技术支持和保障工作。负责全区电子政务外网广域骨干网络和南宁城域光纤网、广西电子政务云计算中心以及自治区统筹使用的政务云数据中心等基础设施建设、管理和运行维护工作。承担自治区级电子政务内网、机要专网光纤网络线路的建设、管理和维护工作。承担需接入自治区级政务网络的相关机构（单位）网络接入服务和技术支持工作。承担推进全区电子政务网络整合工作。协调指导全区各级电子政务外网建设运维管理。
（四）提供大数据开发技术支撑保障。承担全区统一建设的电子政务公共平台的设计与开发，应用系统建设运行维护和推广应用等技术服务工作。承担自治区人民政府门户网站运行维护工作和全区政府网站考核评价的技术支撑工作。
（五）承担全区数据资源建设、应用和管理工作的技术支持工作。参与拟订数据汇聚、共享、开放、应用标准规范。承担全区统一的公共数据共享开放平台建设运维工作，推动数据资源汇聚、共享、开放、应用。
（六）贯彻落实国家网络安全相关法律法规与政策，承担全区电子政务外网网络与信息安全管理，提供网络系统、应用系统、数据应用、数据灾备等安全技术服务。承担电子政务外网网络与信息安全应急处置工作。
（七）承担全区大数据发展研究工作。开展大数据领域关键技术、共性技术及应用技术的研发与攻关。承担数字经济运行监测预测与分析，研究数字经济运行中带有全局性、前瞻性、苗头性的热点难点问题，提出对策建议。参与拟订“放管服”改革、数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设、电子政务领域的相关技术规范和标准研究。组织开展数字广西建设领域的重大战略性问题研究。承担数字广西专家咨询委员会、大数据产业联盟及相关大数据研究机构的联络工作。
（八）承担中国—东盟信息港建设办公室推进中国—东盟信息港建设的综合协调等相关服务工作。承担大数据发展领域的对外交流合作工作。
（九）承担自治区相关单位应用系统开发、大数据应用、信息化工程咨询、发展战略研究、人才培训等技术支持服务工作。
二、机构设置情况
自治区信息中心是自治区大数据发展局管理的副厅级公益一类事业单位，加挂自治区大数据研究院牌子。根据“三定”方案中心内设处、室11个：1.办公室；2.规划投资咨询处；3.信息基础设施处；4.大数据技术开发处；5.大数据应用处；6.网络与信息安全处；7.数字经济运行分析监测处；8.政务信息运行处；9.中国—东盟信息港建设服务处；10.大数据发展研究所；11.党群工作处。
第二部分：自治区信息中心2023年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
自治区信息中心没有“政府性基金预算财政拨款”收入和安排的支出，没有“国有资本经营预算财政拨款”收入和安排的支出，故表格无数据。
(详见附件：自治区本级2023年度部门决算公开附表)
第三部分：自治区信息中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入27904.69万元，其中本年收入27904.69万元,较2022年度决算数减少6486.28万元，下降18.86%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入27668.79万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少6413.07万元，下降18.81%，主要原因：是2023年财政下达的“数字广西”专项建设资金较上年有所下降
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与上年一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。与上年一致。
4.事业收入0万元。与上年一致。
5.经营收入0万。与上年一致。
6.其他收入235.9万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的科技成果收益。如：较2022年度决算数减少73.21万元，下降23.68%，主要原因是2023年单位产生科技成果转化收入较上年有所减少。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余380.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少8077.14万元，下降95.50%，主要原因是2022年列支结转项目金额较上年有所减少。
（二）本部门2023年度总支出27662.6万元，其中本年支出27662.6万元,较2022年度决算数减少14805.5万元，下降34.86%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）11802.65万元：主要用于其他一般公共服务支出。
较2022年度决算数减少25362.47万元，下降68.24%，主要原因：是2023年财政下达的“数字广西”专项建设资金较上年有所下降。
2.科学技术支出（类）144.07万元：主要用于科技成果转化、技术咨询项目分配。
较2022年度决算数减少23.03万元，下降13.78%，主要原因是2023年单位产生科技成果转化分配较上年有所减少。
3.社会保障和就业支出（类）140.22万元，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤。
较2022年决算数减少128.39万元，下降47.79%。主要原因：2023年财政调整基本支出分类科目编制至绩效工资科目，相应支出下降。
4.卫生健康支出（类）36.74万元，主要用于行政事业单位医疗。
较2022年决算数减少63.69万元，下降63.41%。主要原因：2023年财政调整基本支出分类科目编制至绩效工资科目，相应支出下降。
5.资源勘探工业信息等支出15480.77万元，主要用于工业和信息产业监管。
较2022年决算数增加10975.98万元，增长237.31%。主要原因：一是2023年单位事业运行项目分类由“一般公共服务支出”调整到“资源勘探工业信息等支出”；二是2023年财政追加了“广西壮族自治区级公共安全视频监控建设联网项目”在资源勘探工业信息等支出列入分类。
6.住房保障支出58.14万元，主要用于住房公积金。较2022年决算数减少83.75万元，降低59.02%。主要原因：2023年财政调整基本支出分类科目编制至绩效工资科目，相应支出下降。
7.结余分配0万元。
8.年末结转和结余622.51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加242.09万元，增长63.63%，主要原因：一是2023年末增加了2个列支结转项目，二是科技成果转化收益资金暂存基本户待分配。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
自治区信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出27518.53万元，较2022年度决算数减少14782.47万元，下降34.94%。其中：基本支出2394.42万元，项目支出25124.1万元。
自治区信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27801.53万元，支出决算为27518.53万元，完成年初预算的98.98%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为11802.65万元，支出决算为11802.65万元，完成年初预算的100%。主要用于其他一般公共服务支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算为140.22万元，支出决算为140.22万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位养老支出、职业年金。
（三）卫生健康支出年初预算为36.74万元，支出决算为36.74万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位医疗。
（四）资源勘探工业信息等支出年初预算为15480.77万元，支出决算为15480.77万元，完成年初预算的100%。主要用于工业和信息产业监管。
（五）住房保障支出年初预算为58.14万元，支出决算为58.14万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2394.42万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2043.61万元，完成年初预算的100%。按经济科目分类综述：
基本工资支出449.8万元。
津贴补贴支出23.01万元。
奖金3.15万元。
绩效工资支出1009.04万元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出202.86万元。
职业年金缴费支出102.4万元。
职工基本医疗保险缴费支出94.08万元。
其他社会保障缴费8.15万元。
住房公积金支出151.12万元。
（二）商品和服务支出225.12万元，完成年初预算的100%。
按经济科目分类综述：
办公费支出11.41万元。
印刷费支出13.5万元。
邮电费支出7.12万元。
物业管理费2.73万元。
差旅费支出50.94万元。
维修（护）费支出9.71万元。
会议费支出8.04万元。
培训费支出3.27万元。
公务接待费支出0.23万元。
劳务费支出13.72万元。
委托业务费支出3.13万元
工会经费支出23.29万元。
福利费支出8.88万元。
公务用车运行维护费支出18.6万元。
其他交通费用支出2.34万元。
其他商品和服务支出48.22万元。
（三）对个人和家庭的补助支出125.69万元，完成年初预算的100%。
按经济科目分类综述：
离休费支出13.86万元。
退休费支出73.77万元。
其他对个人和家庭的补助支出38.06万元。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
我中心2023年度无政府性基金。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
我中心2023年度无国有资本经营预算。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出23.92万元，完成预算的91.71%，比上年减少9.89万元，主要原因是:2023年我中心无新增购置公务用车，公务车购置费随之有所下降。其中：因公出国（境）费支出决算5.09万元，公务用车购置及运行费支出决算18.6万元，公务接待费支出决算2.39万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出5.09万元，完成预算的100%，比上年增加5.09万元，原因是全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。开支内容包括：购买飞机票、住宿费、公杂费等。
（二）公务用车购置及运行费支出18.6万元。其中：
公务用车购置支出0万元，年初预算为0，比上年减少26.08万元，原因是2022年有新购置公务车，2023年无，公务车购置费随之有所下降。2023年我中心无新增购置公务用车。车辆主要是业务用车。
公务用车运行支出18.6万元，完成预算的100%，比上年增加11.02万元，原因是2023年我中心有新增公务用车，公务用车运行维护费随之增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展信息化业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我中心无所属单位，2023年无开支财政拨款的公务用车保有量，无全年运行费。
（三）公务接待费支出0.23万元，完成预算的9.62%，比上年增加0.09万元，原因是2023年公务接待增加，公务接待成本增加。国内公务接待批次4次，人次25次，无国（境）外公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费支出情况说明
本部门2023年度事业运行经费支出2203.83万元，比年初预算数增加316.43万元，增长16.76 %，比上年决算数增加671.19元，增长43.79 %。主要原因是：一是新招录人员数量增加，支出增加。二是2023年财政调整社保类科目编制至事业运行科目，比2022年增加671.19万元，增长43.79 %。主要原因是：一是新招录人员数量增加，支出增加。二是2023年财政调整社保类科目编制至事业运行科目。
（二）政府采购支出情况说明
自治区信息中心2023年度政府采购支出总额4469.18万元，其中：政府采购货物支出27.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4441.79万元。授予中小企业合同金额861.68万元，占政府采购支出总额的19.28%，其中：授予小微企业合同金额238.52万元，占授予中小企业合同金额的27.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额15.26%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.30%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备17台（套）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）整体支出绩效自评结果
我部门2023年度部门预算数27604.68万元，执行数27361.61万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我中心设置14个部门职能和目标，均能有效履行部门职责。主要产出效果：成功推进全区政务数据共享应用工作，开展公共数据授权运营试点调研，编制相关调研报告。做好自治区政务数据共享交换平台运维管理工作。保障广西电子政务外网的线路、设备等正常稳定运行，保障云计算中心、自治区政务外网网络机房的空调、电力、消防等基础设施正常。
（二）项目支出绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目73个，项目支出总额24967.19万元。其中，本级项目73个，本级项目支出24967.19万元；无对下转移支付项目；无敏感涉密项目。
2.所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：73个项目评为一等，涉及资金24967.19万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：部分项目年初设定的绩效指标值偏低或匹配度不高，导致项目实施完成后，实际完成指标有偏差，资金评价效益不高。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，加强预算编制规划，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，重点关注资金使用率较低的项目，及时按程序进行资金调整，确保资金使用效率得以提高；二是研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类资金绩效评价具体操作方式，进一步提高财政资金绩效评价质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。
（三）部门绩效评价结果
组织对“残疾人保障金”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为1等项目全年预算数为16.03万元，执行数为16.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税桂财预〔2016〕47号）,完成年度残保金缴交。无自评发现的主要问题。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
广西信息中心网站
