广西壮族自治区信息中心2024年单位预算公开

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　　第一部分：单位概况

　　第二部分：广西壮族自治区信息中心2024年单位预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西壮族自治区信息中心2024年单位预算公开报表

　　第一部分：单位概况
　　一、单位主要职能
　　（一）承担实施数字广西战略全方位的技术支持和咨询服务工作。承担广西经济信息系统规划、建设和业务指导工作。
　　（二）承担全区数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设等领域的发展战略、专项发展规划和年度计划编制与评估的技术支撑和服务保障工作。承担自治区本级信息化财政性资金投资项目方案审核与咨询评估等投资管理技术服务工作。
　　（三）承担全区数字基础设施建设的技术支持和保障工作。负责全区电子政务外网广域骨干网络和南宁城域光纤网、广西电子政务云计算中心以及自治区统筹使用的政务云数据中心等基础设施建设、管理和运行维护工作。承担自治区级电子政务内网、机要专网光纤网络线路的建设、管理和维护工作。承担需接入自治区级政务网络的相关机构（单位）网络接入服务和技术支持工作。承担推进全区电子政务网络整合工作。协调指导全区各级电子政务外网建设运维管理。
　　（四）提供大数据开发技术支撑保障。承担全区统一建设的电子政务公共平台的设计与开发，应用系统建设运行维护和推广应用等技术服务工作。承担自治区人民政府门户网站运行维护工作和全区政府网站考核评价的技术支撑工作。
　　（五）承担全区数据资源建设、应用和管理工作的技术支持工作。参与拟订数据汇聚、共享、开放、应用标准规范。承担全区统一的公共数据共享开放平台建设运维工作，推动数据资源汇聚、共享、开放、应用。
　　（六）贯彻落实国家网络安全相关法律法规与政策，承担全区电子政务外网网络与信息安全管理，提供网络系统、应用系统、数据应用、数据灾备等安全技术服务。承担电子政务外网网络与信息安全应急处置工作。
　　（七）承担全区大数据发展研究工作。开展大数据领域关键技术、共性技术及应用技术的研发与攻关。承担数字经济运行监测预测与分析，研究数字经济运行中带有全局性、前瞻性、苗头性的热点难点问题，提出对策建议。参与拟订“放管服”改革、数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设、电子政务领域的相关技术规范和标准研究。组织开展数字广西建设领域的重大战略性问题研究。承担数字广西专家咨询委员会、大数据产业联盟及相关大数据研究机构的联络工作。
　　（八）承担中国—东盟信息港建设办公室推进中国—东盟信息港建设的综合协调等相关服务工作。承担大数据发展领域的对外交流合作工作。
　　（九）承担自治区相关单位应用系统开发、大数据应用、信息化工程咨询、发展战略研究、人才培训等技术支持服务工作。
　　（十）完成自治区大数据发展局交办的其他任务。
　　二、机构设置情况
　　广西壮族自治区信息中心是自治区大数据发展局管理的副厅级公益一类事业单位，加挂自治区大数据研究院牌子。根据“三定”方案中心内设处、室11个：1.办公室；2.规划投资咨询处；3.信息基础设施处；4.大数据技术开发处；5.大数据应用处；6.网络与信息安全处；7.数字经济运行分析监测处；8.政务信息运行处；9.中国—东盟信息港建设服务处；10.大数据发展研究所；11.机关党委（人事处）。
中心无下级单位。

　　第二部分：广西壮族自治区信息中心2024年单位预算情况说明
　　一、单位收支总体情况说明
　　我单位总收入4551.32万元，总支出4551.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支平衡。总收支较上年增长16.60%。其中：一般公共预算收支4027.32万元，同比增加689.49万元，增长20.64％；单位其他资金收支524万元，同比减少41万元，下降7.82%。
　　（一）一般公共预算收支4027.32万元，同比增加689.49万元，增长20.64％。
主要原因：一是我中心2024年新增在职在编人员20人，增加了基本支出预算的人员工资及按照工资基数计算的五险一金、补贴、工会费和其他基本支出经费等，同时从项目支出调整到基本支出安排的“编外人员经费”，共约586万元；二是自治区财政厅2024年“一下”控制数统一压减全区各单位项目预算10%（压减我中心数128.01万元），同时调整“编外人员经费”项目109万元到基本支出预算；三是自治区政府办公厅划转给我中心2个项目新增预算盘子339万元；综合形成。
　　（二）单位其他资金收支524万元，同比减少41万元，下降7.82%。
主要原因：中心将科技成果转化项目收益纳入预算，为预计收入。结合2023年工作推进情况，按实际预估2024年预算有所减少。
　　二、单位收入总体情况说明
　　我单位总收入4551.32万元，较上年增长16.60%。其中：一般公共预算收入4027.32万元，同比增加689.49万元，增长20.64％；单位资金收入524万元，同比减少41万元，下降7.82%。
　　（一）一般公共预算收入4027.32万元，同比增加689.49万元，增长20.64％。
主要原因：一是我中心2024年新增在职在编人员20人，增加了基本支出预算的人员工资及按照工资基数计算的五险一金、补贴、工会费和其他基本支出经费等，同时从项目支出调整到基本支出安排的“编外人员经费”，共约586万元；二是自治区财政厅2024年“一下”控制数统一压减全区各单位项目预算10%（压减我中心数128.01万元），同时调整“编外人员经费”项目109万元到基本支出预算；三是自治区政府办公厅划转给我中心2个项目新增预算盘子339万元；综合形成。
　　（二）单位其他资金收入524万元，同比减少41万元，下降7.82%。
主要原因：中心将科技成果转化项目收益纳入预算，为预计收入。结合2023年工作推进情况，按实际预估2024年预算有所减少。
　　三、单位支出总体情况说明
我单位总支出4551.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增长16.60%。其中：一般公共预算支出4027.32万元，同比增加689.49万元，增长20.64％；单位其他资金支出524万元，同比减少41万元，下降7.82%。
　　（一）一般公共预算支出4027.32万元，同比增加689.49万元，增长20.64％。
主要原因：一是我中心2024年新增在职在编人员20人，增加了基本支出预算的人员工资及按照工资基数计算的五险一金、补贴、工会费和其他基本支出经费等，同时从项目支出调整到基本支出安排的“编外人员经费”，共约586万元；二是自治区财政厅2024年“一下”控制数统一压减全区各单位项目预算10%（压减我中心数128.01万元），同时调整“编外人员经费”项目109万元到基本支出预算；三是自治区政府办公厅划转给我中心2个项目新增预算盘子339万元；综合形成。
　　（二）单位其他资金支出524万元，同比减少41万元，下降7.82%。
主要原因：中心将科技成果转化项目收益纳入预算，为预计收入。结合2023年工作推进情况，按实际预估2024年预算有所减少。
　　四、财政拨款收支总体情况说明
　　我单位2024年财政拨款总收入4027.32万元，总支出4027.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支平衡，全部为一般公共预算。财政拨款总收支较上年同比增加689.49万元，增长20.64％。
主要原因：一是我中心2024年新增在职在编人员20人，增加了基本支出预算的人员工资及按照工资基数计算的五险一金、补贴、工会费和其他基本支出经费等，同时从项目支出调整到基本支出安排的“编外人员经费”，共约586万元；二是自治区财政厅2024年“一下”控制数统一压减全区各单位项目预算10%（压减我中心数128.01万元），同时调整“编外人员经费”项目109万元到基本支出预算；三是自治区政府办公厅划转给我中心2个项目新增预算盘子339万元；综合形成。
　　五、一般公共预算支出情况说明
　　我单位一般公共预算支出共4027.32万元，较上年增长20.64%。
　　主要原因：一是我中心2024年新增在职在编人员20人，增加了基本支出预算的人员工资及按照工资基数计算的五险一金、补贴、工会费和其他基本支出经费等，同时从项目支出调整到基本支出安排的“编外人员经费”，共约586万元；二是自治区财政厅2024年“一下”控制数统一压减全区各单位项目预算10%（压减我中心数128.01万元），同时调整“编外人员经费”项目109万元到基本支出预算；三是自治区政府办公厅划转给我中心2个项目新增预算盘子339万元；综合形成。
　　中心无中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出。
　　具体情况为：
　　其他工业和信息产业监管支出预算1386.27万元，占本年支出预算34.42%，同比增加101.59万元，增长7.90%。
　　支出增加原因：一是自治区财政厅2024年“一下”控制数统一压减全区各单位项目预算10%（压减我中心数128.01万元），同时调整“编外人员经费”项目109万元到基本支出预算；三是自治区政府办公厅划转给我中心2个项目新增预算盘子339万元；综合形成。
　　住房公积金支出预算55.44万元，占本年支出总预算1.38%。同比增加8.68万元，增长18.56%。其中：
　　支出增加原因：2024年较上年新增入编20人，人员经费有所增加。
　　事业单位医疗支出预算34.19万元，占支出总预算0.85%。同比增加5.35万元，增长1.86%。
　　支出增加原因：2024年较上年新增入编20人，人员经费有所增加。
　　机关事业单位职业年金缴费支出预算36.96万元，占支出总预算0.92%。同比增加5.76万元，增长18.48%。
　　支出增加原因：2024年较上年新增入编20人，人员经费有所增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出预算73.92万元，占支出总预算1.84%。同比增加11.57万元，增长18.56%。
支出增加原因：2024年较上年新增入编20人，人员经费有所增加。
　　事业运行支出预算2440.56万元，占支出总预算60.60%。同比增加556.53万元，增长29.49%。
　　支出增加原因：一是2024年较上年新增入编20人，人员经费有所增加；二是原项目预算“编外人员经费”109万元调整到基本支出安排。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　我单位一般公共预算基本支出共2641.05万元，较上年增加584.53万元，增长28.59%。其中：人员经费较上年增加576.26万元，增长31.6%，主要原因是我中心2024年新增在职在编人员20人，增加了基本支出预算的人员工资及按照工资基数计算的五险一金、补贴，同时从项目支出调整到基本支出安排的“编外人员经费”109万元等；公用经费较上年增加8.27万元，增长3.54%，变化不大，主要原因是随在职在编人员20人增加计提的工会费和其他基本支出经费等，以及2024年财政统一压减三公两费综合形成。具体情况为：
　　（一）工资福利支出2233.72万元。
　　职业年金缴费36.96万元。
　　机关事业单位基本养老保险缴费73.92万元。
　　职工基本医疗保险缴费34.19万元。
　　住房公积金（事业运行）119.37万元。
　　其他工资福利支出109万元。
　　职工基本医疗保险缴费（事业运行）73.61万元。
　　基本工资460.52万元。
　　绩效工资994.74万元。
　　津贴补贴23万元。
　　其他社会保障缴费10.2万元。
　　职业年金缴费（事业运行）79.58万元。
　　机关事业单位基本养老保险缴费（事业运行）159.16万元。
　　奖金4.05万元。
　　住房公积金55.44万元。
　　（二）商品和服务支出241.5万元。
 　其他交通费用2.34万元。
　　工会经费29.31万元。
　　劳务费5万元。
　　办公费25.58万元。
　　维修（护）费10万元。
　　会议费5.97万元。
　　公务接待费2.38万元。
　　其他商品和服务支出50.31万元。
　　福利费8.88万元。
　　培训费3.46万元。
　　印刷费13万元。
　　差旅费60万元。
　　公务用车运行维护费18.45万元。
　　邮电费7万元。
　　（三）对个人和家庭的补助165.83万元。
　　其他对个人和家庭的补助72.84万元。
　　退休费72.97万元。
　　离休费20.02万元。
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
　　我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.83万元，同口径比2023年减少2.33万元，下降10%，具体如下：
　　（一）因公出国（境）费2024年无预算安排万元，与上年持平。
　　（二）公务接待费2024年预算安排2.38万元，比上年减少0.26万元，下降9.8%，减少的主要原因是自治区财政厅2024年按规定比例统一压减了区直单位预算。
　　（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排18.45万元，比上年减少2.07万元，下降10%，其中：
　　公务用车购置费2024年预算无安排，与上年持平；
　　公务用车运行维护费2024年预算安排18.45万元，比上年减少2.07万元，下降10%，减少的主要原因是自治区财政厅2024年按规定比例统一压减了区直单位预算。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　我单位2024年部门预算无政府性基金预算。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
　　十、其他重要事项情况说明
　　（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
　　我单位运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位为全额拨款公益一类事业单位，财政按照《自治区本级2024年部门预算定额公用经费（分项经费定额表）》分项核定我单位120个编制公用经费241.5万元。同比上年无变化。
　　（二）政府采购预算安排情况说明。
　　我单位2024年政府采购预算总金额257.3万元。其中：货物类采购5万元，主要是计划对到期办公设备报废更新，为新入职干部配备日常办公家具、设备等。服务类采购252.3万元，主要是2024年将开展广西电子政务外网云计算中心（一期）安全及综合管理服务物业服务采购。我中心2024年无工程类采购。
　　（三）国有资产占用情况说明。
　　我单位2024年无国有资产占用相关情况。
　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
　　1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目22个，预算资金1910.27万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
　　2.重点项目预算绩效目标说明。
　　重点项目：项目名称广西电子政务外网云计算中心（一期）安全及综合管理服务，预算资金292.5万元，2024年度绩效目标为保障广西电子政务外网云计算中心业务用房及公共区域安全保卫、卫生保洁、日常维修维护等，设1条数量指标：维护面积达49391.87平方米；设1条质量指标：维护合格率≥100%；设1条时效指标：按照合同约定付款；设1条成本指标：物业管理成本不高于292.53万元；设1条经济效益指标：服务区域卫生、舒适；设1条满意度指标：干部职工满意度指标≥90%。

　　第三部分：名词解释
　　（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（四）住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。
　　（五）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，这项资金从2019年起由自治区外事办统筹安排，各单位需要时再做追加；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
　　（六）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分：广西壮族自治区信息中心2024年预算公开报表
　　详见广西壮族自治区信息中心2024年部门预算公开报表。

　　附件：广西壮族自治区信息中心2024年部门预算公开报表

广西壮族自治区信息中心
2024年2月19日