广西壮族自治区信息中心2022年度部门决算

第三部分：自治区信息中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入34390.97万元，其中本年收入34390.97万元,较2021年度决算数增加19544.19万元，增长131.64%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入34081.86万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加19235.08万元，增长129.56%，主要原因：一是2022年财政下达的“数字广西”专项建设资金较上年有所增加；二是2022年度财政追加下达“广西疫情防控管理一体化平台建设”数字广西建设项目资金、“广西电子政务外网云计算中心项目(一期)机房配套及IT设备工程PPP项目”等其他项目资金、基建项目资金有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入309.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加309.11万元，增长100%，主要原因是2022年单位开始产生科技成果转化收入，上年无。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余8457.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加5389.98万元，增长175.71%，主要原因是2022年列支结转项目金额较上年有所增加。

（二）本部门2022年度总支出42468.1万元，其中本年支出42468.1万元,较2021年度决算数增加32919.63万元，增长344.76%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）37165.02万元：主要用于其他一般公共服务支出。

较2021年度决算数增加29607.93万元，增长391.79%，主要原因：一是2022年财政下达的“数字广西”专项建设资金较上年有所增加；二是2022年度财政追加下达“广西疫情防控管理一体化平台建设”数字广西建设项目资金、“广西电子政务外网云计算中心项目(一期)机房配套及IT设备工程PPP项目”等其他项目资金、基建项目资金有所增加。

2.科学技术支出（类）167.1万元：主要用于科技成果转化、技术咨询项目分配。

较2021年度决算数增加167.1万元，增长100%，主要原因是2022年单位开始产生科技成果转化分配，上年无。

3.社会保障和就业支出（类）268.61万元，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤。

较2021年决算数减少14.39万元，下降5.08%。主要原因：2021年单位3名离退休同志亡故产生了抚恤支出，2022年无。

4.卫生健康支出（类）100.43万元，主要用于行政事业单位医疗。

较2021年决算数增加29.97万元，增长42.53%。主要原因：2022年我单位新招录人员增加，相应支出增加。

5.资源勘探工业信息等支出4625.05万元，主要用于工业和信息产业监管。

较2021年决算数增加3103.99万元，增长204.07%。主要原因：一是2022年单位事业运行项目分类由“一般公共服务支出”调整到“资源勘探工业信息等支出”；二是2022年财政追加了“广西壮族自治区级公共安全视频监控建设联网项目”在资源勘探工业信息等支出列入分类。

6.住房保障支出141.89万元，主要用于住房公积金。

较2021年决算数增加25.03万元，增长21.42%。主要原因：2022年我单位新招录人员增加，相应支出增加。

7.结余分配0万元。

8.年末结转和结余380.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少7985.46万元，下降95.42%，主要原因是2022年单位无列支结转资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区信息中心2022年度一般公共预算财政拨款支出42301万元，较2021年度决算数增加32752.53万元，增长343.01%。其中：基本支出2043.58万元，项目支出40257.43万元。

自治区信息中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42301万元，支出决算为42301万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为37165.02万元，支出决算为37165.02万元，完成年初预算的100%。主要用于其他一般公共服务支出。

(二）社会保障和就业支出年初预算为268.61万元，支出决算为268.61万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位养老支出、职业年金。

(三）卫生健康支出年初预算为100.43万元，支出决算为100.43万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位医疗。

(四）资源勘探工业信息等支出年初预算为4625.05万元，支出决算为4625.05万元，完成年初预算的100%。主要用于工业和信息产业监管。

(五）住房保障支出年初预算为141.89万元，支出决算为141.89万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2043.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1748.38万元，完成年初预算的100%。按经济科目分类综述：

基本工资支出387.35万元。

津贴补贴支出19.98万元。

奖金3万元。

绩效工资支出817.86万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出179.08万元。

职业年金缴费支出89.54万元。

职工基本医疗保险缴费支出100.43万元。

其他社会保障缴费9.25万元。

住房公积金支出141.89万元。

（二）商品和服务支出203.20万元，完成年初预算的100%。

按经济科目分类综述：

办公费支出26.08万元。

印刷费支出6.43万元。

水费支出4.53万元。

电费支出29.18万元。

邮电费支出11.33万元。

物业管理费2.62万元。

差旅费支出22.07万元。

维修（护）费支出14.87万元。

会议费支出1.18万元。

培训费支出1.07万元。

公务接待费支出0.14万元。

劳务费支出6.37万元。

工会经费支出23.33万元。

福利费支出8.88万元。

公务用车运行维护费支出7.58万元。

其他商品和服务支出37.56万元。

（三）对个人和家庭的补助支出91.99万元，完成年初预算的100%。

按经济科目分类综述：

离休费支出16.58万元。

退休费支出51.41万元。

其他对个人和家庭的补助支出24万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区信息中心2022年度无政府性基金。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区信息中心2022年度无国有资本经营预算。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出33.81万元，完成预算的100%，比上年增加27.21万元，主要原因是:2022年我中心新增购置了一辆公务用车，公务车运维费随之有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算33.67万元，公务接待费支出决算0.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无安排相关预算，同上年。

（二）公务用车购置及运行费支出33.67万元。其中：

公务用车购置支出26.09万元，完成预算的100%，比上年增加26.09万元，原因是2022年购置了1辆公务用车，主要用于在职在编人员市内交通及区内出差。

公务用车运行支出7.58万元，完成预算的100%，比上年增加1.42万元，原因是2022年我中心新增购置了一辆公务用车，公务车运维费随之有所增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展信息化业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

自治区信息中心无所属单位，2022年，无开支财政拨款的公务用车运行费。

（三）公务接待费支出0.14万元，完成预算的100%，比上年减少0.3万元，原因是2022年疫情影响尚未消除，公务接待减少，公务接待成本减少。国内公务接待批次2次，人次16次。无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

自治区信息中心2022年度政府采购支出总额16931.82万元，其中：政府采购货物支出6410.25万元、政府采购工程支出157.6万元、政府采购服务支出10363.97万元。授予中小企业合同金额1797.24万元，占政府采购支出总额的10.61%，其中：授予小微企业合同金额756.58万元，占授予中小企业合同金额的42.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额5.27%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.08%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度74个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11936.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“广西电子政务外网广域骨干网广电数字专线链路扩容项目”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出594 万元。从评价情况来看：项目总体绩效完成情况良好，按进度按质量完成项目要求。共租用126条线路，电路通断率小于99%，故障响应及解决率为100%；设备的维保作为政务外网运行的基础，保障了电子政务外网各项业务的正常，服务对象满意度100%。达到了保证所承载业务的稳定运行、政务外网骨干网本年度的稳定运行得到保障、成本按计划完成支付的总体目标。

我单位2022年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目，无相关项目支出自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，67个项目评为一等，占项目总数比例90.54%；2个项目评为二等，占项目总数比例2.70%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；5个项目评为四等，占项目总数比例6.76%；自评发现的主要问题及原因：一是个别项目因实际情况调整较大，实施进展缓慢，造成资金临时闲置；二是部分项目年初设定的绩效指标值偏低或匹配度不高，导致项目实施完成后，实际完成指标有偏差，资金评价效益不高。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，加强预算编制规划，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，重点关注资金使用率较低的项目，及时按程序进行资金调整，确保资金使用效率得以提高；二是研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类资金绩效评价具体操作方式，进一步提高财政资金绩效评价质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。

2. 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人保障金项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为14.37万元，执行数为14.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税桂财预〔2016〕47号）,完成年度残保金缴交。无自评发现的主要问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。