广西壮族自治区信息中心
2020年度部门决算
目 录
第一部分：自治区信息中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：自治区信息中心2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：自治区信息中心2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：自治区信息中心概况
一、主要职能
（一）承担实施数字广西战略全方位的技术支持和咨询服务工作。承担广西经济信息系统规划、建设和业务指导工作。
（二）承担全区数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设等领域的发展战略、专项发展规划和年度计划编制与评估的技术支撑和服务保障工作。承担自治区本级信息化财政性资金投资项目方案审核与咨询评估等投资管理技术服务工作。
（三）承担全区数字基础设施建设的技术支持和保障工作。负责全区电子政务外网广域骨干网络和南宁城域光纤网、广西电子政务云计算中心以及自治区统筹使用的政务云数据中心等基础设施建设、管理和运行维护工作。承担自治区级电子政务内网、机要专网光纤网络线路的建设、管理和维护工作。承担需接入自治区级政务网络的相关机构（单位）网络接入服务和技术支持工作。承担推进全区电子政务网络整合工作。协调指导全区各级电子政务外网建设运维管理。
（四）提供大数据开发技术支撑保障。承担全区统一建设的电子政务公共平台的设计与开发，应用系统建设运行维护和推广应用等技术服务工作。承担自治区人民政府门户网站运行维护工作和全区政府网站考核评价的技术支撑工作。
（五）承担全区数据资源建设、应用和管理工作的技术支持工作。参与拟订数据汇聚、共享、开放、应用标准规范。承担全区统一的公共数据共享开放平台建设运维工作，推动数据资源汇聚、共享、开放、应用。
（六）贯彻落实国家网络安全相关法律法规与政策，承担全区电子政务外网网络与信息安全管理，提供网络系统、应用系统、数据应用、数据灾备等安全技术服务。承担电子政务外网网络与信息安全应急处置工作。
（七）承担全区大数据发展研究工作。开展大数据领域关键技术、共性技术及应用技术的研发与攻关。承担数字经济运行监测预测与分析，研究数字经济运行中带有全局性、前瞻性、苗头性的热点难点问题，提出对策建议。参与拟订“放管服”改革、数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设、电子政务领域的相关技术规范和标准研究。组织开展数字广西建设领域的重大战略性问题研究。承担数字广西专家咨询委员会、大数据产业联盟及相关大数据研究机构的联络工作。
（八）承担中国—东盟信息港建设办公室推进中国—东盟信息港建设的综合协调等相关服务工作。承担大数据发展领域的对外交流合作工作。
（九）承担自治区相关单位应用系统开发、大数据应用、信息化工程咨询、发展战略研究、人才培训等技术支持服务工作。
二、部门决算单位构成
332001 广西壮族自治区信息中心本级
第二部分：自治区信息中心2020年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
自治区信息中心没有“政府性基金预算财政拨款”收入和安排的支出，没有“国有资本经营预算财政拨款”收入和安排的支出，故表格无数据。
(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2020年度部门决算公开附表)
第三部分：自治区信息中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入13369.35万元，其中本年收入13369.35 万元, 较2019年度决算数减少1642.63万元，下降10%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入13369.35万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1642.63万元，下降10%，主要原因：一是2020年划出机构改革人员的基本支出预算收入；二是2020年项目预算经费较2019年下达减少；三是2019年有星湖路10号大院房租收入，2020年已清退租户不再收取。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加减少0 万元，下降%，。
5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是。
6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是。
8.上年结转和结余2708.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少892.12万元，减少24%，主要原因是：2020年使用了上年转和结余支付日常运维保障和业务项目。
（二）本部门2020年度总支出10504.01万元，其中本年支出10504.01万元, 较2019年度决算数减少5523.56万元，下降34%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）9039.14 万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、其他一般公共服务支出。
较2019年度决算数减少5602.56万元，下降38%，主要原因一是2019年我单位列支核算了机构改革划出人员的基本支出，2020年度不列入我单位核算；二是2020年度项目预算经费减少，预算支出较2019年减少。
2.社会保障和就业支出（类）180.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
较2019年支出数277.48万元减少97.32万元，下降35%。主要原因是机构改革划出人员经费2019年在我单位列支核算，2020年度不列入我单位核算。
3.卫生健康支出（类）52.77万元，主要用于事业单位医疗。
较2019年支出数68.34万元减少15.57万元，下降22%。主要原因是机构改革划出人员经费2019年在我单位列支核算，2020年度不列入我单位核算。
4.资源勘探工业信息等支出（类）支出1141.48万元，主要用于其他工业和信息产业监管支出。
较2019年支出数922.88万元增加218.6万元，增加23%。主要原因是有2019年未列支结转项目在2020年增加支出。
5.住房保障支出（类）支出数90.46万元，主要用于住房公积金。
较2019年支出数117.16万元减少26.7万元，下降22%，主要原因是机构改革划出人员经费2019年在我单位列支核算，2020年度不列入我单位核算。。
4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是。
5.年末结转和结余5573.97万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加2843.21万元，增长104%，主要原因是2020年增加了列支结转资金。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
自治区信息中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出10434.51万元，较2019年度决算数减少5340.44 万元，下降33%。其中：基本支出1428万元，项目支出9006.51万元。
自治区信息中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10434.51万元，支出决算为10434.51万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为8969.65万元，支出决算为8969.65万元，完成年初预算的100%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、其他一般公共服务支出。
政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为1104.61万元，支出决算为1104.61万元，完成年初预算的100%。
发展与改革事务（项）年初预算为319.09万元，支出决算为319.09万元，完成年初预算的100%。
其他一般公共服务支出（项）年初预算为7545.95万元，支出决算为7545.95万元，完成年初预算的100%。
(二)社会保障和就业支出（类）年初预算为180.16万元，支出决算为180.16万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位养老支出。
行政事业单位养老支出（项）中，机关事业单位基本养老保险缴费支出120.61万元，机关事业单位职业年金缴费支出55.95万元。完成年初预算的100%
(三)卫生健康支出（类）年初预算为52.77万元，支出决算为52.77万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗。
事业单位医疗（项）年初预算为52.77万元，支出决算为52.77万元，完成年初预算的100%。
(四)资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为1141.48万元，支出决算为1141.48万元，完成年初预算的100%。主要用于其他工业和信息产业监管支出。
其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为1141.48万元，支出决算为1141.48万元，完成年初预算的100%。
(五)住房保障支出（类）年初预算为90.46万元，支出决算为90.46万元，完成年初预算的100%。主要用于住房改革支出。
住房改革支出（项）年初预算为90.46万元，支出决算为90.46万元，完成年初预算的100%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1428.00万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1179.82万元，完成年初预算的100 %。按经济科目分类综述：
基本工资支出279.12万元。
津贴补贴支出15.72万元。
伙食补助费支出24.73万元。
绩效工资支出528.56万元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出120.61万元。
职业年金缴费支出59.55万元。
职工基本医疗保险缴费支出52.77万元。
住房公积金支出90.46万元。
（二）商品和服务支出140.31万元，完成年初预算的100%。按经济科目分类综述：
办公费支出21.91万元。
印刷费支出5.04万元。
水费支出0.66万元。
电费支出27.44万元。
邮电费支出4.74万元。
差旅费支出33万元。
维修（护）费支出1.39万元。
会议费支出2.62万元。
培训费支出0.2万元。
公务接待费支出0.52万元。
劳务费支出4.74万元。
工会经费支出15.08万元。
福利费支出11.62万元。
公务用车运行维护费支出10.39万元。
其他商品和服务支出0.95万元。
（三）对个人和家庭的补助支出107.87万元，完成年初预算的100%。按经济科目分类综述：
离休费支出34.02万元。
退休费支出43.69万元。
其他对个人和家庭的补助支出30.16万元。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
自治区信息中心无2020年度政府性基金。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
自治区信息中心无2020年度国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.91万元，完成年初预算的56.32%，比上年减少1.4万元，主要原因是受2020年新冠疫情影响，公务车运维、接待减少，公务车运维支出成本、公务接待成本减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.39万元，公务接待费支出决算0.52万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出10.39万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出10.39万元，完成年初预算的60.41%，比上年减少1.38万元，原因是受2020年新冠疫情影响，公务车运维减少，支出成本减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展信息化保障业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，自治区信息中心本级1个单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出10.39万元，平均每辆1.73万元。、
（三）公务接待费支出0.52万元，完成年初预算的23.96%， 比上年减少0.02万元，原因是受2020年新冠疫情影响，公务接待减少，公务接待成本减少。国内公务接待批次5次，人次48次，无国（境）外公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额2687.29万元，其中：政府采购货物支出233.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2453.36万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，已与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据衔接）。无授予中小企业合同金额。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
自治区信息中心为2018年11月机构改革新成立单位，目前正在上报相关部门进行国有资产划分手续，待划分完成之后上报公开。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
自治区财政厅从2020年起，已将我中心按照单位“整体涉密”管理，本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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