广西壮族自治区信息中心2023年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区信息中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区信息中心2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）承担实施数字广西战略全方位的技术支持和咨询服务工作。承担广西经济信息系统规划、建设和业务指导工作。

（二）承担全区数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设等领域的发展战略、专项发展规划和年度计划编制与评估的技术支撑和服务保障工作。承担自治区本级信息化财政性资金投资项目方案审核与咨询评估等投资管理技术服务工作。

（三）承担全区数字基础设施建设的技术支持和保障工作。负责全区电子政务外网广域骨干网络和南宁城域光纤网、广西电子政务云计算中心以及自治区统筹使用的政务云数据中心等基础设施建设、管理和运行维护工作。承担自治区级电子政务内网、机要专网光纤网络线路的建设、管理和维护工作。承担需接入自治区级政务网络的相关机构（单位）网络接入服务和技术支持工作。承担推进全区电子政务网络整合工作。协调指导全区各级电子政务外网建设运维管理。

（四）提供大数据开发技术支撑保障。承担全区统一建设的电子政务公共平台的设计与开发，应用系统建设运行维护和推广应用等技术服务工作。承担自治区人民政府门户网站运行维护工作和全区政府网站考核评价的技术支撑工作。

（五）承担全区数据资源建设、应用和管理工作的技术支持工作。参与拟订数据汇聚、共享、开放、应用标准规范。承担全区统一的公共数据共享开放平台建设运维工作，推动数据资源汇聚、共享、开放、应用。

（六）贯彻落实国家网络安全相关法律法规与政策，承担全区电子政务外网网络与信息安全管理，提供网络系统、应用系统、数据应用、数据灾备等安全技术服务。承担电子政务外网网络与信息安全应急处置工作。

（七）承担全区大数据发展研究工作。开展大数据领域关键技术、共性技术及应用技术的研发与攻关。承担数字经济运行监测预测与分析，研究数字经济运行中带有全局性、前瞻性、苗头性的热点难点问题，提出对策建议。参与拟订“放管服”改革、数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设、电子政务领域的相关技术规范和标准研究。组织开展数字广西建设领域的重大战略性问题研究。承担数字广西专家咨询委员会、大数据产业联盟及相关大数据研究机构的联络工作。

（八）承担中国—东盟信息港建设办公室推进中国—东盟信息港建设的综合协调等相关服务工作。承担大数据发展领域的对外交流合作工作。

（九）承担自治区相关单位应用系统开发、大数据应用、信息化工程咨询、发展战略研究、人才培训等技术支持服务工作。

（十）完成自治区大数据发展局交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区信息中心是自治区大数据发展局管理的副厅级公益一类事业单位，加挂自治区大数据研究院牌子。中心无下属单位。根据“三定”方案中心内设处、室11个：1.办公室；2.规划投资咨询处；3.信息基础设施处；4.大数据技术开发处；5.大数据应用处；6.网络与信息安全处；7.数字经济运行分析监测处；8.政务信息运行处；9.中国—东盟信息港建设服务处；10.大数据发展研究所；11.机关党委（人事处）。中心无下级单位。

第二部分：广西壮族自治区信息中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算3906.2万元，2023年支出总预算3906.2万元。全年同比2022年减少298.91万元，下降7.10％。其中，一般财政拨款收支预算减少63.91万元，其他收入减少235万元。

（一）一般公共预算收支3341.2万元，同比减少63.91万元，下降1.88％。

收支减少原因：一是自治区财政厅2023年“一下”控制数压减我单位60万元。二是自治区人社厅核定年度绩效工资总量中“主管部门绩效考评奖励”略有降低，绩效工资总量减少，相应五险一金略有减少。

（二）单位资金收支565万元，同比减少235万元，下降29.38%。

收支减少原因：2022年开始单位将科技成果转化项目收益纳入预算，为预计收支。2022年预估收支800万元，结合工作推进情况，预估2023年预算为565万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算3906.2万元，同比2022年减少298.91万元，下降7.10％。其中，一般财政拨款收入预算减少63.91万元，其他收入减少235万元。

（一）一般公共预算收入3341.2万元，同比减少63.91万元，下降1.88％。

收入减少原因：一是自治区财政厅2023年“一下”控制数压减我单位60万元。二是自治区人社厅核定上年度绩效工资总量中“主管部门绩效考评奖励”略有降低，绩效工资总量减少，相应五险一金略有减少。

　　（二）单位资金收入565万元，同比减少235万元，下降

收入减少原因：2022年开始单位将科技成果转化项目收益纳入预算，为预计收支。2022年预估收支800万元，结合工作推进情况，预估2023年预算为565万元。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算3906.2万元，同比2022年减少298.91万元，下降7.10％。其中，一般财政拨款支出预算减少63.91万元，其他支出减少235万元。

（一）一般公共预算支出3341.2万元，同比减少63.91万元，下降1.88％。

支出减少原因：一是自治区财政厅2023年“一下”控制数压减我单位60万元。二是自治区人社厅核定上年度绩效工资总量中“主管部门绩效考评奖励”略有降低，绩效工资总量减少，相应五险一金略有减少。

（二）单位资金支出565万元，同比减少235万元，下降29.38%。

支出减少原因：2022年开始单位将科技成果转化项目收益纳入预算，为预计收支。2022年预估收支800万元，结合工作推进情况，预估2023年预算为565万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算收入3341.2万元，同比2022年减少63.91万元，下降1.88％。全部为一般公共预算拨款。

收支减少原因：一是自治区财政厅2023年“一下”控制数压减我单位60万元。二是自治区人社厅核定上年度绩效工资总量中“主管部门绩效考评奖励”略有降低，绩效工资总量减少，相应五险一金略有减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出3341.2万元，同比2022年减少63.91万元，下降1.88％。全部为一般公共预算拨款。

其他工业和信息产业监管支出预算1284.68万元，占本年支出预算38.44%。同比减少60万元，下降4.46%，原因是自治区财政厅2023年“一下”控制数压减我单位60万元。

住房公积金支出预算46.76万元，占本年支出总预算1.40%。同比减少93.21万元，下降66.59%。

支出减少原因：以“绩效工资”为基数计算的单位缴交住房公积金金额，调整到“事业运行”科目核算。

事业单位医疗支出预算28.84万元，占支出总预算0.86%。同比减少111.13万元，下降79.4%。

支出减少原因：以“绩效工资”为基数计算的单位缴交医疗保险金额，调整到“事业运行”科目核算。

机关事业单位职业年金缴费支出预算31.17万元，占支出总预算0.93%。同比减少62.14万元，下降66.6%。

支出减少原因：以“绩效工资”为基数计算的单位职业年金缴费金额，调整到“事业运行”科目核算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算62.35万元，占支出总预算1.87%。同比减少124.28万元，下降66.6%。

支出减少原因：以“绩效工资”为基数计算的单位基本养老保险缴费金额，调整到“事业运行”科目核算。

事业运行支出预算1887.4万元，占支出总预算56.49%。同比增加333.2万元，增长21.44%。

支出增加原因：以“绩效工资”为基数计算的单位五险一金缴费金额，调整到“事业运行”科目核算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算2056.52万元。同比2022年减少3.91万元，下降0.19%。其中：

人员类项目支出预算1823.29万元，占基本支出预算88.66％，同比减少4.52万元，下降0.25％。其中：工资福利支出预算1699.04万元，占基本支出预算82.58％，同比减少2.46万元，下降0.14％；对个人和家庭的补助预算124.25万元，占基本支出预算6.04％，同比减少2.07万元，下降1.64％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算233.23万元，占基本支出预算11.34％，同比不变。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23.16万元，同口径比2022年无变化。具体如下：

1.因公出国（境）费2023年无预算安排，与上年一致。

2.公务接待费2023年预算安排2.64万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排20.52万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位为全额拨款公益一类事业单位，财政按照《自治区本级2023年部门预算定额公用经费（分项经费定额表）》分项核定我单位120个编制公用经费149.98万元。同比上年无变化。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算7万元。类型为政府集中采购(通用类)，全部是货物类采购。

（三）国有资产占用情况说明

我单位无2023年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位预算绩效目标公开的重点项目有7个，全部是特定目标类项目。具体内容详见《2023年度预算项目绩效目标公开表》。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

（五）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，这项资金从2019年起由自治区外事办统筹安排，各单位需要时再做追加；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（六）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区信息中心2023年部门预算报表

详见广西壮族自治区信息中心2023年部门预算公开报表。

附：自治区信息中心部门预算公开表.xlsx

广西壮族自治区信息中心

2023年2月6日