目 录
第一部分：部门概况
第二部分：广西壮族自治区信息中心2021年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区信息中心2022年部门预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）承担实施数字广西战略全方位的技术支持和咨询服务工作。承担广西经济信息系统规划、建设和业务指导工作。
（二）承担全区数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设等领域的发展战略、专项发展规划和年度计划编制与评估的技术支撑和服务保障工作。承担自治区本级信息化财政性资金投资项目方案审核与咨询评估等投资管理技术服务工作。
（三）承担全区数字基础设施建设的技术支持和保障工作。负责全区电子政务外网广域骨干网络和南宁城域光纤网、广西电子政务云计算中心以及自治区统筹使用的政务云数据中心等基础设施建设、管理和运行维护工作。承担自治区级电子政务内网、机要专网光纤网络线路的建设、管理和维护工作。承担需接入自治区级政务网络的相关机构（单位）网络接入服务和技术支持工作。承担推进全区电子政务网络整合工作。协调指导全区各级电子政务外网建设运维管理。
（四）提供大数据开发技术支撑保障。承担全区统一建设的电子政务公共平台的设计与开发，应用系统建设运行维护和推广应用等技术服务工作。承担自治区人民政府门户网站运行维护工作和全区政府网站考核评价的技术支撑工作。
（五）承担全区数据资源建设、应用和管理工作的技术支持工作。参与拟订数据汇聚、共享、开放、应用标准规范。承担全区统一的公共数据共享开放平台建设运维工作，推动数据资源汇聚、共享、开放、应用。
（六）贯彻落实国家网络安全相关法律法规与政策，承担全区电子政务外网网络与信息安全管理，提供网络系统、应用系统、数据应用、数据灾备等安全技术服务。承担电子政务外网网络与信息安全应急处置工作。
（七）承担全区大数据发展研究工作。开展大数据领域关键技术、共性技术及应用技术的研发与攻关。承担数字经济运行监测预测与分析，研究数字经济运行中带有全局性、前瞻性、苗头性的热点难点问题，提出对策建议。参与拟订“放管服”改革、数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设、电子政务领域的相关技术规范和标准研究。组织开展数字广西建设领域的重大战略性问题研究。承担数字广西专家咨询委员会、大数据产业联盟及相关大数据研究机构的联络工作。
（八）承担中国—东盟信息港建设办公室推进中国—东盟信息港建设的综合协调等相关服务工作。承担大数据发展领域的对外交流合作工作。
（九）承担自治区相关单位应用系统开发、大数据应用、信息化工程咨询、发展战略研究、人才培训等技术支持服务工作。
（十）完成自治区大数据发展局交办的其他任务。
二、机构设置情况
自治区信息中心是自治区大数据发展局管理的副厅级公益一类事业单位，加挂自治区大数据研究院牌子。根据“三定”方案中心内设处、室11个：1.办公室；2.规划投资咨询处；3.信息基础设施处；4.大数据技术开发处；5.大数据应用处；6.网络与信息安全处；7.数字经济运行分析监测处；8.政务信息运行处；9.中国—东盟信息港建设服务处；10.大数据发展研究所；11.机关党委（人事处）。
第二部分：广西壮族自治区信息中心2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2022年收入总预算4205.11万元，2022年支出总预算4205.11万元。全年同比增加1224.26万元，增长41.1％。其中，一般财政拨款收支预算增加424.26万元，其他收入增加800万元。
（一）一般公共预算收支3405.11万元，同比增加424.26万元，增长14.27％。
收支增加原因：一是人员经费收支增加：2022年度单位编内实有人数增加，人社厅批复单位工资总量较上年有所增加，绩效工资预算和以工资基数计提的人员社会保险缴费、公积金预算也相应增加。二是抽调单位驻点办公，办公用场地增加，同时抽调人员增多，相关物业管理、运维水电、集中办公设备预算支出有所增加。
（二）单位资金收支800万元，同比增加800万元，增长800%。
收支增加原因：2022年单位增加了科技成果转化项目收益，按照自有资金纳入预算管理。
二、部门收入总体情况说明
2022年收入总预算4205.11万元，同比增加1224.26万元，增长41.4％。其中，一般财政拨款收支预算增加424.26万元，其他收入增加800万元。
（一）一般公共预算收入3405.11万元，同比增加424.26万元，增长14.27％。
收入增加原因：一是人员经费增加：2022年度单位编内实有人数增加，人社厅批复单位工资总量较上年有所增加，绩效工资预算和以工资基数计提的人员社会保险缴费、公积金预算也相应增加。二是抽调单位驻点办公，办公用场地增加，同时抽调人员增多，相关物业管理、运维水电、集中办公设备预算有所增加。
（二）单位资金收入800万元，同比增加800万元，增长800%。
收入增加原因：2022年单位增加了科技成果转化项目收益，按照自有资金纳入预算管理。
三、部门支出总体情况说明
2022年支出总预算4205.11万元，同比增加1224.26万元，增长41.1％。其中，一般财政拨款支出预算增加424.26万元，其他收入支出增加800万元。
（一）一般公共预算支出3405.11万元，同比增加424.26万元，增长14.27％。
支出增加原因：一是人员经费增加：2022年度单位编内实有人数增加，人社厅批复单位工资总量较上年有所增加，绩效工资预算和以工资基数计提的人员社会保险缴费、公积金预算也相应增加。二是抽调单位驻点办公，办公用场地增加，同时抽调人员增多，相关物业管理、运维水电、集中办公设备预算有所增加。
（二）单位资金支出800万元，同比增加800万，增长800%。
支出增加原因：2022年单位增加了科技成果转化项目收益，按照自有资金纳入预算管理。
财政收支总体情况说明
2022年财政收入总预算3405.11万元，2022年支出总预算3405.11万元。全年同比增加424.26万元，增长14.27％。全部是一般财政拨款收支。
收支增加原因：一是人员经费收支增加：2022年度单位编内实有人数增加，人社厅批复单位工资总量较上年有所增加，绩效工资预算和以工资基数计提的人员社会保险缴费、公积金预算也相应增加。二是抽调单位驻点办公，办公用场地增加，同时抽调人员增多，相关物业管理、运维水电、集中办公设备预算支出有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出总预算3405.11万元，同比增加424.26万元，增长14.27％。
按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
其他工业和信息产业监管支出预算1344.68万元，占支出总预算39.48%。同比减少20万元，下降6.3%。
支出减少原因：财政核定我单位2022年“一下”预算控制线减少20万元，年度支出相应减少。
住房公积金支出预算139.97万元，占支出总预算4.1%。同比增加34.81万元，增长33.1%。
支出增加原因：2022年度单位工资总量增加，以工资基数计提的人员公积金预算相应增加。
事业单位医疗支出预算86.31万元，占支出总预算2.53%。同比增加21.46万元，增长33.09%。
支出增加原因：2022年度单位工资总量增加，以工资基数计提的人员社会保险预算相应增加。
机关事业单位职业年金缴费支出预算93.31万元，占支出总预算2.74%。同比增加23.2万元，增长33.9%。
支出增加原因：2022年度单位工资总量增加，以工资基数计提的人员社会保险预算相应增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出预算186.63万元，占支出总预算5.48%。同比增加46.42万元，增长33.1%。
支出增加原因：2022年度单位工资总量增加，以工资基数计提的人员社会保险预算相应增加。
事业运行支出预算1554.2万元，占支出总预算36.95%。同比增加210.68万元，增长17.05%。
支出增加原因：人员经费增加：2022年度单位工资总量增加，绩效工资开支和以工资基数计提的人员社会保险缴费等相应增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出2060.43万元。同比增加444.27万元，增长27.55%。其中：
人员类项目支出预算1827.81万元，占基本支出预算88.67％，同比增加443.52万元，增长32.04％。其中：工资福利支出预算1701.5万元，占基本支出预算82.54％，同比增加361.03万元，增长26.93％；对个人和家庭的补助预算126.32万元，占基本支出预算6.13％，同比增加82.5万元，增长65.31％。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算232.61万元，占基本支出预算11.33％，同比增加0.74万元，增长0.32％。
支出增加原因：2022年度财政“一下”切块单位“三公两费”预算有所增加，预算相应增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2022年部门预算安排“三公”经费、会议费、培训费支出47.81万元，其中：公务接待费2.64万元；公务用车运行维护费20.52万元，全部为公务用车运行费；因公出国（境）费用由主管部门统一安排；会议费19.08万元、培训费5.57万元（不含中央补助）。
增减变化情况：会议费、培训费与上年持平；“三公”经费中公务接待费、公务用车运行维护费较上年度增加5%，原因为自治区财政对上年因新冠疫情压减单位的“三公”经费预算予以恢复。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位无政府性基金预算收支。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
为保障事业单位运行，财政按照我单位120个编制数安排用于购买货物和服务的各项资金232.61万元，包括办公费24万元、印刷费18万元、邮电费8万元、差旅费63万元、会议费9.08万元、培训费3.46万元、公务接待费2.64万元、福利费8.88万元、日常维修费2.92万元、办公用房水电费2万元、公务用车运行维护费20.52万元、劳务费5万元、工会经费23.3万元、其他商品和服务支出41.79万元。相关经费的安排情况与上年持平无变化。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算395.06万元。货物类采购8.45万元，服务类采购386.61万元，无工程类采购。
1.货物类采购8.45万元：政府集中采购(通用类)方式计划采购木质台、桌类采购2.5万元、柜类采购1.5万元；分散采购方式计划采购电脑设备1.95万元，打印设备采购2.5万元。
2.服务类采购386.61万元：一是单位2022年度云中心（一期）安全及综合管理服务采购292.53万元；二是云中心设施运维后勤管理服务类采购等94.08万元；
（三）国有资产占有情况说明
我单位无2022年部门预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
一是我中心广西电子政务外网云计算中心（一期）安全及综合管理服务292.53万元，为广西电子政务外网云计算中心（一期）物业管理项目，根据部门预算编制要求,已编制预算绩效管理目标，年度预算292.53万元。主要是按照合同签订的时间节点支付物业管理费，保障云中心运行的安全性，稳定性，年度内100%完成费用支付。项目年度绩效目标详见表9-1。二是我中心广西互联网络平台系统运维项目为225万元，项目内容一是按照合同签订的时间节点支付项目运维水电，保障云中心运行的稳定运行；二是年度内支付光缆敷设、三个机房运行维护包括值班监控等临时聘用相关技术人员9人支付劳务费，9人*8.1万元/人，年度内100%完成费用支付。项目年度绩效目标详见表9-2。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。
（五）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，这项资金从2019年起由自治区外事办统筹安排，各单位需要时再做追加；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西壮族自治区信息中心2022年部门预算报表
详见广西壮族自治区信息中心2022年部门预算公开报表。
附：
广西壮族自治区信息中心
2022年2月22日
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广西信息中心网站
