目 录
第一部分：部门概况
第二部分：广西壮族自治区信息中心2021年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区信息中心2021年部门预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）承担实施数字广西战略全方位的技术支持和咨询服务工作。承担广西经济信息系统规划、建设和业务指导工作。
（二）承担全区数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设等领域的发展战略、专项发展规划和年度计划编制与评估的技术支撑和服务保障工作。承担自治区本级信息化财政性资金投资项目方案审核与咨询评估等投资管理技术服务工作。
（三）承担全区数字基础设施建设的技术支持和保障工作。负责全区电子政务外网广域骨干网络和南宁城域光纤网、广西电子政务云计算中心以及自治区统筹使用的政务云数据中心等基础设施建设、管理和运行维护工作。承担自治区级电子政务内网、机要专网光纤网络线路的建设、管理和维护工作。承担需接入自治区级政务网络的相关机构（单位）网络接入服务和技术支持工作。承担推进全区电子政务网络整合工作。协调指导全区各级电子政务外网建设运维管理。
（四）提供大数据开发技术支撑保障。承担全区统一建设的电子政务公共平台的设计与开发，应用系统建设运行维护和推广应用等技术服务工作。承担自治区人民政府门户网站运行维护工作和全区政府网站考核评价的技术支撑工作。
（五）承担全区数据资源建设、应用和管理工作的技术支持工作。参与拟订数据汇聚、共享、开放、应用标准规范。承担全区统一的公共数据共享开放平台建设运维工作，推动数据资源汇聚、共享、开放、应用。
（六）贯彻落实国家网络安全相关法律法规与政策，承担全区电子政务外网网络与信息安全管理，提供网络系统、应用系统、数据应用、数据灾备等安全技术服务。承担电子政务外网网络与信息安全应急处置工作。
（七）承担全区大数据发展研究工作。开展大数据领域关键技术、共性技术及应用技术的研发与攻关。承担数字经济运行监测预测与分析，研究数字经济运行中带有全局性、前瞻性、苗头性的热点难点问题，提出对策建议。参与拟订“放管服”改革、数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设、电子政务领域的相关技术规范和标准研究。组织开展数字广西建设领域的重大战略性问题研究。承担数字广西专家咨询委员会、大数据产业联盟及相关大数据研究机构的联络工作。
（八）承担中国—东盟信息港建设办公室推进中国—东盟信息港建设的综合协调等相关服务工作。承担大数据发展领域的对外交流合作工作。
（九）承担自治区相关单位应用系统开发、大数据应用、信息化工程咨询、发展战略研究、人才培训等技术支持服务工作。
（十）完成自治区大数据发展局交办的其他任务。
二、机构设置情况
自治区信息中心是自治区大数据发展局管理的副厅级公益一类事业单位，加挂自治区大数据研究院牌子。根据“三定”方案中心内设处、室11个：1.办公室；2.规划投资咨询处；3.信息基础设施处；4.大数据技术开发处；5.大数据应用处；6.网络与信息安全处；7.数字经济运行分析监测处；8.政务信息运行处；9.中国—东盟信息港建设服务处；10.大数据发展研究所；11.机关党委（人事处）。
第二部分：广西壮族自治区信息中心2021年部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2021年收入总预算2980.84万元，2021年支出总预算2980.84万元。全年同比增加210.6万元，增长7.6％。全部为财政拨款收支预算。
总体收支增加原因：一是人员经费增加：2021年度人社厅批复单位绩效工资总量较上年有所增加，绩效工资预算和以工资基数计提的人员社会保险缴费、公积金预算也相应增加。二是机构改革后抽调单位驻点办公，办公用场地增加，同时抽调人员增多，相关物业管理、运维水电、集中办公设备预算有所增加；三是根据工作安排，上年年中追加的信创工程集中办公相关预算列入2021年年初预算。四是自治区政府领导明确的由我中心承担的自治区招投标公共服务平台运维项目列入了2021年部门预算。
二、单位收入总体情况说明
2021年收入总预算2980.84万元，同比增加210.6万元，增长7.6％。全部为财政拨款预算。
收入增加原因：一是人员经费增加：2021年度人社厅批复单位绩效工资总量较上年有所增加，绩效工资预算和以工资基数计提的人员社会保险缴费、公积金预算也相应增加。二是机构改革后抽调单位驻点办公，办公用场地增加，同时抽调人员增多，相关物业管理、运维水电、集中办公设备预算有所增加；三是根据工作安排，上年年中追加的信创工程集中办公相关预算列入2021年年初预算。四是自治区政府领导明确的由我中心承担的自治区招投标公共服务平台运维项目列入了2021年部门预算。
三、单位支出总体情况说明
2021年支出总预算2980.84万元，同比增加210.6万元，增长7.6％。全部为财政拨款预算。
支出增加原因：一是人员经费增加：2021年度人社厅批复单位绩效工资总量较上年有所增加，绩效工资预算和以工资基数计提的人员社会保险缴费、公积金预算也相应增加。二是机构改革后抽调单位驻点办公，办公用场地增加，同时抽调人员增多，相关物业管理、运维水电、集中办公设备预算有所增加；三是根据工作安排，上年年中追加的信创工程集中办公相关预算列入2021年年初预算。四是自治区政府领导明确的由我中心承担的自治区招投标公共服务平台运维项目列入了2021年部门预算。
四、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出总预算2980.84万元，同比增加210.6万元，增长7.6％。
按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
其他工业和信息产业监管支出预算1364.68万元，占支出总预算45.78%。同比增加43.63万元，增长3.3%。
支出增加原因：一是机构改革后抽调单位驻点办公，办公用场地增加，同时抽调人员增多，相关物业管理、运维水电、集中办公设备预算有所增加；二是根据工作安排，上年年中追加的信创工程集中办公相关预算列入2021年年初预算。三是自治区政府领导明确的由我中心承担的自治区招投标公共服务平台运维项目列入了2021年部门预算。
住房公积金支出预算105.16万元，占支出总预算3.53%。同比增加14.7万元，增长16.25%。
支出增加原因：2021年度人社厅批复单位绩效工资总量增加，以工资基数计提的人员公积金预算相应增加。
事业单位医疗支出预算64.85万元，占支出总预算2.18%。同比增加12.08万元，增长22.89%。
支出增加原因：2021年度人社厅批复单位绩效工资总量增加，以工资基数计提的人员社会保险预算相应增加。
机关事业单位职业年金缴费支出预算70.11万元，占支出总预算2.35%。同比增加9.81万元，增长16.27%。
支出增加原因：2021年度人社厅批复单位绩效工资总量增加，以工资基数计提的人员社会保险预算相应增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出预算140.21万元，占支出总预算4.7%。同比增加19.6万元，增长16.25%。
支出增加原因：2021年度人社厅批复单位绩效工资总量增加，以工资基数计提的人员社会保险预算相应增加。
事业运行支出预算1235.83万元，占支出总预算41.46%。同比增加110.78万元，增长9.85%。
支出增加原因：人员经费增加：2021年度人社厅批复单位绩效工资总量增加，绩效工资开支和以工资基数计提的人员社会保险缴费等相应增加。
五、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出1616.16万元。同比增加166.97万元，增长11.52%。其中：
人员类项目支出预算1398.14万元，占基本支出预算86.51％，同比增加166.61万元，增长13.68％。其中：工资福利支出预算1276.63万元，占基本支出预算78.99％，同比增加160.48万元，增长13.6％；对个人和家庭的补助预算121.51万元，占基本支出预算7.52％，同比增加6.13万元，增长16.26％。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算218.02万元，占基本支出预算13.49％，同比增加0.36万元，增长0.03％。
支出增加原因：2021年度单位绩效工资总量有所增加，绩效工资和相应的社保预算有所增加。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2021年部门预算安排“三公”经费、会议费、培训费支出46.65万元，其中：公务接待费2.51万元；公务用车运行维护费19.49万元，全部为公务用车运行费；因公出国（境）费用由主管部门统一安排；会议费19.08万元、培训费5.57万元（不含中央补助）。
增减变化情况：培训费与上年持平；“三公”经费、会议费较上年度减少5%，原因为自治区财政批复单位2021年部门预算时统一压减。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位无政府性基金预算收支。
八、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
住房公积金支出预算105.16万元，占支出总预算3.53%。同比增加14.7万元，增长16.25%。
事业单位医疗支出预算64.85万元，占支出总预算2.18%。同比增加12.08万元，增长22.89%。
机关事业单位职业年金缴费支出预算70.11万元，占支出总预算2.35%。同比增加9.81万元，增长16.27%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出预算140.21万元，占支出总预算4.7%。同比增加19.6万元，增长16.25%。
事业运行支出预算1235.83万元，占支出总预算41.46%。同比增加110.78万元，增长9.85%。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算376.8万元。类型有政府集中采购和分散采购。
一是政府集中采购(通用类)308.8万元，其中：货物类采购16万元，计划采购柜类2.4万元、台式打印机3万元、激光打印机1万元；服务类采购292.8万元，为单位2021年度云中心（一期）安全及综合管理服务采购。
二是分散采购68万元，为云中心设施运维后勤管理服务类采购。
（三）国有资产占有情况说明
我单位无2021年部门预算无国有资产占用相关情况。
（四）项目预算年度绩效目标
一是我中心广西电子政务外网云计算中心（一期）安全及综合管理服务292.8万元，为超过200万元项目，根据部门预算编制要求,需编制预算绩效管理目标的项目，即广西电子政务外网云计算中心（一期）物业管理项目，年度预算292.8万元。主要是按照合同签订的时间节点支付物业管理费，保障云中心运行的安全性，稳定性，年度内100%完成费用支付。
二是我中心广西互联网络平台系统运维项目为225万元，根据部门预算编制要求,需编制预算绩效管理目标，即广西互联网络平台系统运维项目，年度预算225万元。支付内容一是按照合同签订的时间节点支付项目运维水电，保障云中心运行的稳定运行；二是年度内支付光缆敷设、三个机房运行维护包括值班监控等临时聘用相关技术人员9人支付劳务费，9人*8.1万元/人，年度内100%完成费用支付。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。
（五）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，这项资金从2019年起由自治区外事办统筹安排，各单位需要时再做追加；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西壮族自治区信息中心2021年部门预算报表
详见广西壮族自治区信息中心2021年部门预算公开报表。
广西壮族自治区信息中心
2021年2月22日
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广西信息中心网站
